E-faktura vid leverantörsfakturering
VA SYD tar emot fakturor från leverantörer elektroniskt. Detta gäller alla inköp, oavsett värde. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.
Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med VA SYD så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. Detta omfattar även utländska leverantörer. Läs mer hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.
Hur skickar jag e-faktura?
Det finns olika sätt att skicka e-faktura. På VA SYD använder vi oss av samma systemlösning som Malmö stad och de elektroniska fakturorna styrs samma väg. För att de ska styras till VA SYD behöver parametrar enligt nedan finnas med i fakturorna. Malmö stad har organisationsnummer 212000-1124.
PEPPOL-nätverket
Format: Svefaktura BIS 5A 2.0, Svefaktura 1.0, PEPPOL BIS Billing 3
Adress: VA SYD har PEPPOL-ID, 0088:7381036617442
Se även avsnitt fakturaadress och tekniska variabler. Kontakta din samarbetspartner för e-fakturering för att se om ni kan sända via PEPPOL-nätverket.
VAN-operatör CGI
Format: SFTI Fulltextfaktura (EDI)
Adress: VA SYD har GLN 7381036617442
Se avsnitt fakturaadress och tekniska variabler. VA SYD använder CGI som VAN-operatör. För uppsättning av edi-fakturaflöde mellan dig och VA SYD, kontakta Malmö stad: faktura@malmo.se.
Fakturaväxel InExchange
Format: Svefaktura 1.0.
Adress: VA SYD har GLN 7381036617442 samt en egen adress som heter 733 VA SYD, Box 233, 201 22 Malmö. Kontakta din samarbetspartner för e-fakturering för att lägga till VA SYD via InExchange.
Bilagor: Eventuella bilagor ska bifogas till fakturan i PDF-format. Namnet på bilagan får ej innehålla å, ä, ö eller specialtecken.
Många affärs-/ekonomisystem har möjlighet att skicka elektroniska fakturor, hör i första hand med er systemleverantör.
